江西有色探礦工程院2021年部門預算
2021-02-09 16:35:22
目 錄
第一部分 江西有色地質探礦工程院概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 江西有色地質探礦工程院2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
二、2021年“三公”經費預算情況說明
第三部分 江西有色地質探礦工程院2021年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
第四部分 名詞解釋
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 江西有色地質探礦工程院2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
二、2021年“三公”經費預算情況說明
第三部分 江西有色地質探礦工程院2021年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 江西有色地質探礦工程院概況
一、部門主要職責
江西有色地質探礦工程院隸屬于江西有色地質勘查局，是經江西省事業單位管理局注冊登記的，具有法人資格的正處級探礦工程和地質服務單位。
二、部門基本情況
本單位編制人數470人，實有人數547人，其中：在職職工人數278人，退休人員250人，遺屬人數19人。
第二部分 江西有色地質探礦工程院2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2021年江西有色地質探礦工程院收入預算總額為3315.64萬元,較上年增加248.74萬元,其中: 一般公共預算撥款收入2910.2萬元,較上年預算安排減少156.7萬元;事業單位經營收入405.44萬元,較上年預算安排增加405.44萬元。
(二)支出預算情況
2021年江西有色地質探礦工程院支出預算總額為3315.64萬元,其中:
按支出項目類別劃分:基本支出3310.34萬元,較上年預算安排增加 243.44萬元,包括：工資福利支出2647.30萬元,商品和服務支出596.04萬元,對個人和家庭的補助67萬元；項目支出5.30萬元,較上年預算安排增加5.30萬元,其中：商品和服務支出5.30萬元。
按支出功能科目劃分:教育支出3.8萬元,較上年預算安排增加3.8萬元;社會保障和就業支出264.8萬元,較上年預算安排增加0萬元;衛生健康支出183.10萬元,較上年預算安排減少19.50萬元;資源勘探信息等支出2748.94萬元,較上年預算安排增加264.44萬元;住房保障支出115.00萬元,較上年預算安排增加0萬元。
按支出經濟分類劃分:工資福利支出2647.3萬元,較上年預算安排減少170.13萬元;商品和服務支出601.34萬元,較上年預算安排增加414.87萬元;對個人和家庭的補助67.00萬元,較上年預算安排增加4.00萬元。
(三)財政撥款支出情況
2021年江西有色地質探礦工程院財政撥款支出預算總額2910.20萬元,較上年預算安排減少156.70萬元。
按支出功能分類劃分:教育支出3.8萬元,較上年預算安排增加3.8萬元;社會保障和就業支出264.8萬元,較上年預算安排增加0萬元;衛生健康支出183.10萬元,較上年預算安排減少19.50萬元;資源勘探信息等支出2343.5萬元,較上年預算安排減少141.00萬元;住房保障支出115.00萬元,較上年預算安排增加0萬元。
按支出經濟分類劃分:基本支出2904.90萬元,較上年預算安排減少162.00萬元,包括:工資福利支出2647.30萬元,商品和服務支出190.6萬元,對個人和家庭的補助67.00萬元；項目支出5.30萬元,較上年預算安排增加5.30萬元,其中：商品和服務支出5.30萬元。
(四)政府性基金情況
沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
(五)政府采購情況
2021年無政府采購。
(六)國有資產占有使用情況
截至2020年8月31日,共有車輛0輛,其中,一般公務用車0輛。
2021年部門預算安排購置車輛0輛。
二、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年江西有色地質探礦工程院"三公"經費一般公共預算安排13.00萬元,其中:
因公出國（境）費10萬元,比上年減9.25萬元, 主要原因是出國項目減少。
公務接待費3.00萬元,比上年減2.00萬元, 主要原因是加強了公務接待管理，嚴格控制公務接待費用。
公務用車運行維護費0.00萬元,比上年減少0.00萬元, 主要原因是探礦院無公務車輛。
公務用車購置費0萬元,比上年增0萬元。
第三部分 江西有色地質探礦工程院2021年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2021年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列2020年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：指我院用于本單位專業技術人員再教育的培訓支出。
（二）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指我院實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。
（三）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指我院基本醫療保險繳費經費。
（四）資源勘探信息等支出（類）資源勘探開發（款）有色金屬礦勘探和采選（項）：指我院進行有色金屬勘探開采和采選的基本支出。
（五）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，我院向符合條件的職工發放的用于購買住房的補貼。
江西有色地質探礦工程院
2021年2月9日
2021年2月9日
附件：江西有色探礦工程院2021年部門預算.docx
2021年預算公開表（探礦院）
2021年預算公開表（探礦院）.xls
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